Internationale Steuerplanung
Individuelle Beratung zur steuerlichen Strukturierung für Unternehmen und Privatpersonen.
Phase: Gründung
.mdInternationale Steuerberatung
Grenzüberschreitende Steuergestaltung ist kein Modell von der Stange. Wir beraten Unternehmer, Privatpersonen und vermögende Mandanten bei allen steuerlichen Fragen rund um Malta – von der Wegzugsplanung über die Strukturierung bis zur laufenden Compliance. Ehrlich, rechtssicher, mit Substanz. — Seit 2013 · CSP Class C · DACH-spezialisiert
Ihre Ansprechpartner
Christine Ann Galea
Tax Transformation Leader
Horst Wickinghoff
Senior New Business Manager
Matthew Mizzi
Tax Associate
Internationale Steuerberatung – Was Sie wissen müssen
Wer seinen Wohnsitz verlagert, ein Unternehmen international strukturiert oder Vermögen über Ländergrenzen hinweg verwaltet, steht vor einem Geflecht aus nationalen Steuergesetzen, internationalen Abkommen und regulatorischen Anforderungen. Die Frage ist nicht, ob sich etwas optimieren lässt – sondern ob die gewählte Struktur einer Prüfung standhält.
Genau hier setzen wir an. Unsere internationale Steuerberatung verbindet maltesisches und internationales Steuerrecht mit einem klaren Blick auf Ihre tatsächliche Lebens- und Geschäftssituation. Wir entwickeln keine theoretischen Modelle, die auf dem Papier funktionieren. Wir bauen Strukturen, die vor Finanzämtern, bei Betriebsprüfungen und im Alltag bestehen.
In über 70 Prozent der Erstgespräche raten wir von einer Umsetzung ab – weil die Voraussetzungen nicht passen oder der erhoffte Vorteil das Risiko nicht rechtfertigt. Wenn wir beraten, dann richtig. Und wenn es nicht passt, sagen wir das.
- Unternehmer mit internationalem Setup – Sie betreiben bereits ein Unternehmen im DACH-Raum und prüfen, ob eine Holdingstruktur oder Verlagerung nach Malta sinnvoll ist
- Privatpersonen vor einem Wohnsitzwechsel – Sie planen, Ihren Lebensmittelpunkt nach Malta zu verlegen, und brauchen Klarheit über Wegzugsbesteuerung, Substanzanforderungen und Abmeldung
- Digital Independents – Pokerspieler, Streamer, Influencer oder ortsunabhängige Selbstständige, die ihre Einkünfte steuerlich sauber strukturieren wollen
- Vermögende Privatpersonen (HNWI) – Sie verwalten Vermögen über mehrere Jurisdiktionen, halten Beteiligungen oder Immobilien international und brauchen eine abgestimmte Steuerstrategie
- Investoren mit Auslandsvermögen – Kapitalerträge, Dividenden, Mieteinnahmen oder Beteiligungen im Ausland erfordern eine durchdachte steuerliche Abstimmung
- Familien mit Nachfolgeplanung – Sie möchten Vermögen generationenübergreifend strukturiert übertragen und steuerliche Risiken bei der Erbfolge minimieren
Steuerliche Analyse und Risikoeinschätzung: Wir prüfen Ihre Ausgangslage im Herkunftsland, bewerten Risiken bei Wohnsitzverlagerung und identifizieren steuerliche Fallstricke – bevor Sie Entscheidungen treffen.
Internationale Steuerplanung: Entwicklung einer individuellen Steuerstrategie für Einkommen, Kapitalerträge, Dividenden und Veräußerungsgewinne – abgestimmt auf Ihre persönliche und unternehmerische Situation.
Wegzugsbesteuerung und Zuzugsplanung: Beratung zur Exit Tax, Nachversteuerung, steuerlichen Ansässigkeit und den Anforderungen an einen wirksamen Wohnsitzwechsel nach Malta.
Strukturierung und Holdingberatung: Aufbau und Optimierung von Holdingstrukturen, Beteiligungsgesellschaften oder Stiftungen – dort, wo es steuerlich und wirtschaftlich Sinn ergibt.
Corporate Tax Compliance: Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen, Unterstützung bei Refund-Verfahren, VAT-Registrierung und laufender Dokumentation gegenüber maltesischen Behörden.
Doppelbesteuerungsabkommen: Anwendung und Optimierung von DBA-Regelungen für Kapitalflüsse, Dienstleistungen und Beteiligungen – inklusive Vermeidung von Treaty Overrides und Hybrid Mismatches.
Koordination mit Ihrem Heimatland: Abstimmung mit Ihrem lokalen Steuerberater, Klärung der Auswirkungen auf Sozialversicherung, Renten und Erbschaftsteuer.
Laufende steuerliche Betreuung: Kontinuierliche Begleitung bei steuerlichen Fragen, Betriebsprüfungen und regulatorischen Änderungen – auf Wunsch als festes Mandat inklusive Accounting und Compliance.
- Substanz statt Modellbau – Wir beraten nicht nach Schema, sondern prüfen, ob eine Struktur wirtschaftlich, rechtlich und persönlich tragfähig ist. Wenn nicht, sagen wir das.
- Langjährige Malta-Spezialisierung – Viele Jahre Erfahrung in internationaler Steuerstrukturierung mit Schwerpunkt Malta. Wir kennen das System, die Behörden und die Fallstricke.
- Zertifizierter CSP – Als lizenzierter Corporate Service Provider sind wir autorisiert, steuerliche Strukturen in Malta aufzubauen, zu betreuen und gegenüber Behörden zu vertreten.
- Interdisziplinäres Team – Steuerberater, Anwälte, Wirtschaftsprüfer und CSP-lizenzierte Fachkräfte arbeiten zusammen. Keine Schnittstellenprobleme, keine Informationsverluste.
- Beratung auf Deutsch und Englisch – Mit tiefem Verständnis für die Realität von DACH-Mandanten. Wir kennen die Denkweise deutschsprachiger Finanzämter.
- Bereits vor OECD/G20-Reform compliant – Unsere Strukturen waren schon vor den verschärften internationalen Standards regelkonform. Unsere Mandanten mussten kaum nachjustieren.
Ist Malta für jeden geeignet, der Steuern sparen will?
Nein. Wir beraten individuell – und in der Mehrheit der Fälle raten wir von einer Umsetzung ab, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. Ohne echte Substanz, reale Präsenz und steuerliche Transparenz ist eine Malta-Struktur weder legal noch sinnvoll.
Wie unterscheidet sich eure Beratung von lokalen Steuerberatern?
Lokale Steuerberater kennen ihr Land. Wir verknüpfen mehrere Jurisdiktionen steuerlich und rechtlich miteinander. Das bedeutet: Wir sehen, wie sich ein Wegzug aus Deutschland auf Ihre maltesische Struktur auswirkt – und umgekehrt.
Wie läuft die Beratung ab?
Nach einem kostenfreien Erstgespräch analysieren wir Ihre Situation, definieren klare Ziele und entwickeln darauf basierend eine individuelle Strategie. In der Umsetzung begleiten wir Sie eng – mit einem persönlichen Ansprechpartner.
Ich habe mich in Deutschland abgemeldet und eine Wohnung in Malta gemietet. Reicht das?
Nein. Eine Abmeldung allein genügt nicht, um steuerlich als weggezogen zu gelten. Entscheidend ist, wo Ihr tatsächlicher Lebensmittelpunkt liegt – und den müssen Sie im Zweifel nachweisen können.
Beratet ihr auch bei Konzernstrukturen oder Exit-Szenarien?
Ja. Wir unterstützen bei Unternehmensverkäufen, Umstrukturierungen, Verlagerungen und Einbringungen – inklusive steuerlicher Bewertung, Dokumentation und Vermeidung späterer Betriebsprüfungsrisiken.
Ist das alles legal?
Ja. Wir arbeiten ausschließlich im Rahmen geltender Gesetzgebung und internationaler Standards – OECD, CRS, EU-Richtlinien. Steueroptimierung ist legal. Steuerhinterziehung nicht. Den Unterschied kennen wir genau.
Was ist das FITWI-Regime und ist es eine Alternative zum klassischen Malta-Steuersystem?
Seit September 2025 bietet Malta mit dem FITWI-Regime (Final Tax on Income from Work and Investment, Legal Notice 188/2025) eine optionale Pauschalbesteuerung von 15 % auf Einkünfte aus Arbeit, Selbstständigkeit und Kapitalanlagen. Es gilt für natürliche Personen, die ihren steuerlichen Wohnsitz nach Malta verlegen, und setzt eine jährliche Mindeststeuer von 15.000 EUR voraus. Das Regime vereinfacht die Steuerposition erheblich – ersetzt aber nicht das klassische System aus Körperschaftsteuer und 6/7-Rückerstattung. Ob FITWI für Ihre Situation sinnvoll ist, klären wir im Erstgespräch.
Sie haben eine internationale Steuerfrage?
Vereinbaren Sie ein kostenfreies Erstgespräch. Wir sagen Ihnen ehrlich, ob und wie wir Ihnen helfen können.
Internationale Steuerberatung – Unsere Leistungen
Wegzugsbesteuerung
Planung und Umsetzung eines steuerlich wirksamen Wohnsitzwechsels nach Malta.
Doppelbesteuerungsabkommen
Anwendung und Optimierung von DBA-Regelungen für Ihre Situation.
Substanzaufbau
Aufbau und Dokumentation von wirtschaftlicher Präsenz und Substanzanforderungen.
Holding-Strukturen
Aufbau und Verwaltung von Holding-, Beteiligungs- und Konzernstrukturen.
Corporate Tax Compliance
Steuererklärungen, VAT-Registrierung, Refund-Verfahren und Behördenkommunikation.
Gewinn- und Dividendenplanung
Gestaltung von Dividendenflüssen, Gewinnthesaurierung und Exit-Strategien.
Expertennetzwerk
Zugang zu spezialisierten Partnern und internationaler Steuerexpertise.
Internationale Steuerberatung – So läuft’s ab
Erstberatung
Analyse Ihrer steuerlichen Situation und Zielsetzung. Immer kostenfrei.
Strategieentwicklung
Erarbeitung einer individuellen Steuerstrategie, abgestimmt auf Ihre persönliche und geschäftliche Realität.
Dokumentation
Erstellung und Prüfung aller notwendigen steuerlichen und unternehmensbezogenen Unterlagen.
Behördenkommunikation
Abstimmung mit Steuerbehörden in Malta und Ihrem Herkunftsland. Einreichung relevanter Meldungen.
Implementierung
Umsetzung der Struktur – ob Holding, Wohnsitzverlagerung oder steuerliche Neuausrichtung.
Laufende Betreuung
Kontinuierliche Begleitung, Monitoring regulatorischer Änderungen und Anpassung an neue Anforderungen.
Internationale Steuerberatung – Ihre Ansprechpartner
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Was Vertrauen in der Praxis bedeutet.
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